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發票作廢如何操作？ |
| 發布者：江海會計 發布時間：2021-10-09 閱讀：2461次 |
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開票方在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。符合作廢條件，是指同時具有以下情形：
（1）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月。
（2）銷售方未抄稅并且未記賬。
（3）購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。
登錄開票軟件，點擊【發票管理】-【發票作廢管理】-【已開發票作廢】
設置發票類型、日期點擊查詢，選擇需要作廢的發票，雙擊打開，點擊下方的【作廢】按鈕，提示作廢成功即可。
登錄開票軟件，點擊【發票管理】-【發票作廢管理】-【未開發票作廢】
選擇發票類型，核對發票代碼、號碼，輸入作廢份數，點擊確定,提示作廢成功即可。
點擊【發票管理】-【已開發票查詢】，選擇發票類型、日期點擊查詢，查看發票發票狀態（填開作廢是對已開的發票進行了作廢，空白作廢是對未開的發票進行了作廢）
電子發票不能進行作廢處理，如果發現開具錯誤可以開具負數發票；誤作廢的發票不能恢復為正常發票，只能按照正常作廢發票處理，所以大家在作廢發票時一定要核對發票代碼、號碼哦。
以上來自網絡，僅供學習
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